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365棋牌游戏 推荐网投6615cc_365棋牌错误代码00013_bet365棋牌下载手机版2019年度部门预算
字体:【 】   作者:中共文山州委老干部局  来源:中共文山州委老干部工作网  发布时间:2019-03-18   阅读次数:

中共文山州委老干部局2019年预算公开目录

 

第一部分 中共文山州委老干部局2019年部门预算编制说明

第二部分中共文山州委老干部局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、省本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

中共文山州委老干部局2019年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责              

宣传贯彻中央、国务院和省委、省政府有关老干部工作的方针、政策和指示;负责全州老干部工作的宏观管理;指导、协调、检查、督促全州各级老干部工作部门贯彻落实老干部工作的方针、政策,研究或参与制定老干部工作的具体政策和规定;对老干部工作中出现的新情况和新问题进行调查研究,向州委、州政府提出相应意见和建议;抓好老干部bet365棋牌下载手机版和生活待遇的落实,并引导老干部在当地经济社会发展中发挥作用;指导和抓好全州干休所、老干部活动中心、老年大学的建设、管理和服务工作;负责处理老干部的来信来访,指导全州老干部工作的信访工作;对老干部进行走访慰问,了解老干部的生活、学习等情况,反映他们的意见和要求,帮助他们解决实际问题;对老干部的丧事和善后工作进行政策指导;负责完成州委和州委组织部交办的其他工作任务。 

(二)机构设置情况

中共文山州委老干部局于1983年9月成立,是州委服务管理全州离退休干部的职能部门。局机关设置3个科(室),即办公室、bet365棋牌下载手机版科、生活待遇科;下设2个正科级直属机构——州老年大学(州老干部活动中心)、州干休所。

(三)重点工作概述

一是坚持政治建设首位,在认真抓好“三项建设”上下功夫。把离退休干部政治建设放在首位。紧紧围绕新时代党的建设总要求,教育引导离退休干部不断树牢“四个意识”,进一步坚定政治方向、政治立场、政治信仰、政治纪律,既自觉维护习近平总书记核心地位、维护党中央权威和集中统一领导,又自觉当好“两个坚定维护”的推崇者、引领者、监督者。围绕国家的重大活动和党委政府的中心工作,根据老干部的需求,继续举办4—5期“壮乡苗岭夕阳红”大讲堂,重点邀请有关专家,做好《宪法》《监察法》《中国共产党纪律处分条例》等法律和党规的宣讲。采取培训、宣讲等形式组织老干部工作者、离退休干部深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,统一思想、凝聚共识,自觉把思想行动统一到中央、省州党委的决策部署和要求上来,把离退休干部的智慧力量凝聚到党的十九大确定的宏伟目标和各项任务上来。认真抓好离退休干部党支部规范化建设和示范党支部创建工作,发挥好离退休干部党组织的政治功能和服务功能。

二是聚焦重大节点,在推动谋划正量能活动上下功夫。聚焦庆祝新中国成立70周年主题,采取多种形式,组织离退休干部开展系列庆祝活动,教育引导广大离退休干部珍惜光荣历史、永葆革命本色,当好党执政兴国的“压舱石”。聚焦脱贫攻坚、乡村振兴战略等重点工作,组织离退休干部开展志愿服务活动,持续推进全州正能量活动向纵深发展,全力打造“壮乡苗岭夕阳红”正能量活动品牌。督促指导各县(市)抓好正能量活动示范点建设,不断总结经验,推动活动积极有序开展。

三是落实政治责任,在服务管理精准化信息化上下功夫。坚持精准服务理念,利用互联网技术,深入细致抓好离退休干部的精细化服务管理工作。充分利用州属离休干部精准服务调研成果和文山州“12349”为老服务信息平台,为空巢、独居、失能等生活不能自理离休干部开展个性化、精细化服务。坚持和完善“八项制度”,进一步落实老干部bet365棋牌下载手机版。加大沟通协调力度,确保“三个机制”正常运转,抓实老干部生活待遇落实,确保各项政策惠及、兑现率100%。

四是发挥阵地作用,在推进老干部学习活动阵地建设上下功夫。根据省、州创建示范老年大学、示范老干部活动中心(室)的标准和要求,认真抓好各级老干部示范学习活动阵地建设。继续指导各县(市)做好老年大学项目选址、设计等前期工作,推动基础设施建设。继续在规范管理、深化服务上下功夫,为老干部学习活动、发挥作用不断创造条件,提供优质服务。不断规范州老年大学的管理,做好迎接省级示范校考核准备工作,为全州老年教育起好示范辐射作用。继续加大请示汇报,推动州干休所拆迁后安置工作的落实。

五是从严从实管理,在加强自身建设上下功夫。按照中央和省、州党委的部署和要求,深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化,扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,不断增强干部“四个意识”,坚定“两个坚决维护”。认真履行全面从严治党主体责任,强化对干部职工的教育、监督和管理,严守党的政治纪律和政治规矩,针对倾向性、苗头性问题,及时提醒,让“咬耳扯袖”“红脸出汗”成为监督执纪常态。围绕专业化建设,抓好干部调训、轮训及参观学习工作,加大干部实践锻炼和业务培训力度,切实提高干部职工综合能力素质。

六是强化大局意识,在持续推动各项工作协调发展上下功夫。树立“一盘棋”思想,坚持“两手抓、两不误、两促进”,持续推进机关党建、脱贫攻坚、综治维稳、意识形态、依法治州、精神文明、保密等各项工作,全面推动和谐机关建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位2个;非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制24人,其中:行政编制 7人、工勤编制1人、事业编制16人。在职实有20人,其中: 财政全供养20人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 22人,其中:离休 1人,退休21人。

车辆编制2辆,实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 1282.29万元,其中:一般公共预算财政拨款854.13万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收0万元,其他收入0万元,上年结转428.16万元(其中:基本支出结转259.13万元、项目支出结转和结余169.03万元)。

(二)财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入1052.33万元,其中:本年收入854.13万元,上年结转210.99万元(其中:基本支出结转41.96万元、项目支出结转和结余169.03万元)。本年收入中,一般公共预算财政拨款854.13万元(本级财力854.13万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

  1. 预算单位支出情况

2019年部门预算总支出854.13万元。财政拨款安排支出854.13万元,其中,基本支出854.13万元,项目支出xx万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出按功能科目分类854.13万元,主要用于社会保障和就业支出798.01万元、卫生健康支出37.64万元、住房和保障支出18.48万元。

  1. 财政拨款安排支出按经济科目分类情况

财政拨款安排支出按经济科目分类854.13万元(基本支出854.13万元),其中:工资福利支出436.29万元(其中:基本工资74.25万元、津贴补贴171.29万元、奖金89.79万元、机关事业单位基本养老保险缴费32.03万元、职业年金缴费12.81万元、职工基本医疗保险缴费27.11万元、公务员医疗补助缴费6.78万元、其他社会保险缴费3.75万元、住房公积金18.48万元)、商品和服务支出116.01万元(其中:办公费3.2万元、水电费0.4万元、邮电费1万元、物业管理费0.42万元、差旅费4万元、会议费2万元、培训费47.5万元、公务接待费2.6万元、工会经费3.08万元、福利费5.22万元、公务用车运行维护费7万元、其他交通费20.20万元、其他商品服务支出19.39万元)、对个人和家庭的补助支出301.83万元(离休费14.32万元、生活补助261.51万元、其他对个人和家庭的补助26万元)。

  1. 州对下专项转移支付情况

(一)列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

(二)与中央配套事项

(三)按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0万元。

  1. 预算收支增减变化情况说明

2019年我部门基本支出预算854.13万元,与上年同比增加53.30万元,增幅6.66%,增加的主要原因一是调整在职人员基本工资标准和调整艰苦边远地区津贴标准,基本支出人员经费预算增加;二是离休干部瘫痪护理费、离休干部公用经费和特需费、离退休党支部党建经费等经费预算增加,基本支出公用经费预算增加。

(一)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年部门“三公”经费预算数9.60万元,本年预算数与上年预算数对比减少0.86万元,降低8.22%,其中:因公出国出(境)费用0万元;公务接待费2.6万元,本年预算数与上年预算数对比减少0.36万元,降低12.16%;公务用车购置及运行费7万元,本年预算数与上年预算数对比减少0.5万元,降低6.67%。

2019年部门“三公”经费预算数减少的主要原因是我部门认真贯彻执行中央八项规定精神和省委省政府关于厉行勤俭节约、反对浪费的有关规定,进一步加强“三公”经费管理,从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理,强化预算约束,严格控制“三公”经费预算总额,“三公”经费逐年减少。

(二)基本支出预算变动的主要原因

2019年我部门基本支出预算854.13万元,比2018年800.83增加53.30万元,增加6.66%,增加的主要原因主要是离休干部瘫痪护理费、离休干部公用经费特需费、无固定收入的已故离休干部配偶生活补助、离退休党支部党建经费等预算经费支出增加。

(三)项目支出预算变动的主要原因

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.一般公共预算收入:政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出:通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4. 项目支出预算:是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计。

(二)机关运行经费安排

2019年,我部门机关运行经费安排116.01万元,主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、办公用房水电费、办公设备购置费、公务用车运行维护费以及其他日常运行支出。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

(四)本部门预算绩效情况说明

2019年财政预算安排基本支出854.13万元,其中:工资福利支出436.29万元、商品和服务支出116.01万元、对个人和家庭的补助支出301.83万元。本部门基本支出预算绩效情况说明如下:

  1. “商品和服务支出——培训费”中安排州直单位独立设置的93个离退休干部党支部党建工作经费46.50万元,主要用于征订离退休干部党组织的学习资料、开展支部学习活动、组织参观考察以及看望慰问生活困难和生病住院的离退休干部党员。

  2. “商品和服务支出——其他商品和服务支出”中安排文山州老年人体育协会、文山州金秋艺术团、文山州老年艺术团、文山州老干部书画协会、文山州老科技工作者协会、文山州老边纵联谊会、文山州老年大学艺术团、老干部诗词协会、老年志愿者服务队等9个老年社团活动经费18万元。落实经费保障,加强对正能量活动的组织领导,注重搭建务实平台,强化督促指导,加大宣传力度,支持各涉老社团组织发挥自身优势,为离退休干部发挥作用、增添正能量创造条件。

  3. “对个人和家庭的补助”支出301.83万元,其中:“对个人和家庭的补助——生活补助”261.51万元,主要用于州直离休干部增发一个月生活补贴38.61万元、州直离休干部因瘫痪等原因生活长期完全不能自理生活补助和护理费和129万元、州直离休干部和厅级退休干部住院慰问费7.5万元、州直单位无固定收入的已故离休干部配偶生活补助84.6万元;“对个人和家庭的补助——其他对个人和家庭的补助”26万元,主要用于州直企业离休干部公用经费、特需费和代管费26万元。

(五)一般公共预算“三公”经费支出情况

2019年部门“三公”经费预算数9.60万元,其中:因公出国出(境)费用0万元;公务接待费2.6万元、公务用车购置及运行费7万元。

1.因公出国(境)费

2019年我部门出国(境)费预算0万元,主要用于我部门工作人员办理因公临时出国(境)时缴纳的证照费、保险费,以及公务出国(境)的国际旅费、住宿费、伙食补助费、公杂费、和其他费用。

2.公务用车购置及运行维护费

2019年我部门公务用车购置费0万元。

2019年我部门公务用车运行维护费预算7万元,主要用于我部门公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2019年我部门公务接待费预算2.6万元,主要用于接待上级领导督查指导工作、外地州老干部工作管理和服务交流、组织离退休老干部座谈会等工作所发生的费用。

我部门“三公”经费增减变化情况及原因说明已在本文第七条“预算收支增减变化情况说明”中阐述,此处不再说明。

 

 

6-1 部门财务收支总体情况表
单位名称:365棋牌游戏 推荐网投6615cc_365棋牌错误代码00013_bet365棋牌下载手机版单位:元
收        入支                      出
项      目2019年预算项目(按功能分类)2019年预算
????
一、一般公共预算财政拨款8,541,257.95  一、一般公共服务支出 
二、政府性基金预算财政拨款   二、外交支出 
三、国有资本经营预算财政拨款   三、国防支出 
四、事业收入   四、公共安全支出 
五、事业单位经营收入   五、教育支出 
六、其他收入   六、科学技术支出 
七、上年结转   七、文化旅游体育与传媒支出 
??  八、社会保障和就业支出7,980,097.44
??  九、社会保险基金支出 
??  十、卫生健康支出376,376.83
??  十一、节能环保支出 
??  十二、城乡社区支出 
??  十三、农林水支出 
??  十四、交通运输支出 
??  十五、资源勘探信息等支出 
??  十六、商业服务业等支出 
??  十七、金融支出 
??  十八、援助其他地区支出 
??  十九、自然资源海洋气象等支出 
??  二十、住房保障支出184,783.68
??  二十一、粮油物资储备支出 
??  二十二、国有资本经营预算支出 
??  二十三、灾害防治及应急管理支出 
??  二十四、预备费 
??  二十五、其他支出 
??  二十六、转移性支出 
??  二十七、债务还本支出 
??  二十八、债务付息支出 
??  二十九、债务发行费用支出 
收  入  总  计8,541,257.95支  出  总  计8,541,257.95
6-2 部门收入总体情况表
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项      目2019年预算
一、一般公共预算财政拨款8,541,257.95
二、政府性基金预算财政拨款 
三、国有资本经营预算财政拨款 
四、事业收入 
五、事业单位经营收入 
六、其他收入 
七、上年结转 
??
收  入  总  计8,541,257.95
6-3  部门支出总体情况表
单位名称:365棋牌游戏 推荐网投6615cc_365棋牌错误代码00013_bet365棋牌下载手机版单位:元
项目(按功能分类)2019年预算
  一、一般公共服务支出 
  二、外交支出 
  三、国防支出 
  四、公共安全支出 
  五、教育支出 
  六、科学技术支出 
  七、文化旅游体育与传媒支出 
  八、社会保障和就业支出7,980,097.44
  九、社会保险基金支出 
  十、卫生健康支出376,376.83
  十一、节能环保支出 
  十二、城乡社区支出 
  十三、农林水支出 
  十四、交通运输支出 
  十五、资源勘探信息等支出 
  十六、商业服务业等支出 
  十七、金融支出 
  十八、援助其他地区支出 
  十九、自然资源海洋气象等支出 
  二十、住房保障支出184,783.68
  二十一、粮油物资储备支出 
  二十二、国有资本经营预算支出 
  二十三、灾害防治及应急管理支出 
  二十四、预备费 
  二十五、其他支出 
  二十六、转移性支出 
  二十七、债务还本支出 
  二十八、债务付息支出 
  二十九、债务发行费用支出 
支  出  总  计8,541,257.95
6-4 部门财政拨款收支总体情况表
单位名称:365棋牌游戏 推荐网投6615cc_365棋牌错误代码00013_bet365棋牌下载手机版单位:元
收        入支                      出
项      目2019年预算项目(按功能分类)2019年预算
一、本年收入8,541,257.95一、本年支出8,541,257.95
(一)一般公共预算8,541,257.95  (一)一般公共服务支出?
  1、本级财力8,541,257.95  (二)外交支出?
  2、专项收入   (三)国防支出?
  3、执法办案补助   (四)公共安全支出?
  4、收费成本补偿   (五)教育支出?
  5、财政专户管理的收入   (六)科学技术支出?
  6、国有资源(资产)有偿使用收入   (七)文化旅游体育与传媒支出?
  7.其他非税收入安排   (八)社会保障和就业支出7,980,097.44
(二)政府性基金预算   (九)社会保险基金支出?
(三)国有资本经营预算   (十)卫生健康支出376,376.83
二、上年结转   (十一)节能环保支出?
??  (十二)城乡社区支出?
??  (十三)农林水支出?
??  (十四)交通运输支出?
??  (十五)资源勘探信息等支出?
??  (十六)商业服务业等支出?
??  (十七)金融支出?
??  (十八)援助其他地区支出?
??  (十九)自然资源海洋气象等支出?
??  (二十)住房保障支出184,783.68
??  (二十一)粮油物资储备支出?
??  (二十二)国有资本经营预算支出?
??  (二十三)灾害防治及应急管理支出?
??  (二十四)预备费?
??  (二十五)其他支出?
??  (二十六)转移性支出?
??  (二十七)债务还本支出?
??  (二十八)债务付息支出?
??  (二十九)债务发行费用支出?
??二、结转下年 
收  入  总  计8,541,257.95支  出  总  计8,541,257.95

 

6-5  部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
单位:元
功能科目编码单位名称(科目)基本支出项目支出
全年数已预拨抵扣上年垫付资金本次下达小计其中:本次下达
合计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助合计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助
小计人员支出人员支出其他合计其中:汽车保险费其中:汽车燃修费其中:行政人员公务交通补贴小计人员支出人员支出其他小计其中:汽车保险费其中:汽车燃修费其中:行政人员公务交通补贴
行政人员支出工资事业人员支出工资行政人员支出工资事业人员支出工资
12345678910111213141516171819202122232425262728
???合计8,541,257.954,362,856.673,353,209.80 1,009,646.871,160,057.28  183,600.003,018,344.00  8,541,257.954,362,856.673,353,209.80 1,009,646.871,160,057.28  183,600.003,018,344.00  
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208??    社会保障和就业支出7,980,097.443,801,696.163,353,209.80 448,486.361,160,057.28  183,600.003,018,344.00  7,980,097.443,801,696.163,353,209.80 448,486.361,160,057.28  183,600.003,018,344.00  
?05?      行政事业单位离退休7,116,097.443,801,696.163,353,209.80 448,486.361,160,057.28  183,600.002,154,344.00  7,116,097.443,801,696.163,353,209.80 448,486.361,160,057.28  183,600.002,154,344.00  
??01        归口管理的行政单位离退休839,896.80681,952.80681,952.80  14,700.00   143,244.00  839,896.80681,952.80681,952.80  14,700.00   143,244.00  
??03        离退休人员管理机构3,426,614.282,671,257.002,671,257.00  680,357.28  183,600.0075,000.00  3,426,614.282,671,257.002,671,257.00  680,357.28  183,600.0075,000.00  
??05        机关事业单位基本养老保险缴费支出320,347.40320,347.40  320,347.40       320,347.40320,347.40  320,347.40       
??06        机关事业单位职业年金缴费支出128,138.96128,138.96  128,138.96       128,138.96128,138.96  128,138.96       
??99        其他行政事业单位离退休支出2,401,100.00    465,000.00   1,936,100.00  2,401,100.00    465,000.00   1,936,100.00  
?08?      抚恤864,000.00        864,000.00  864,000.00        864,000.00  
??01        死亡抚恤864,000.00        864,000.00  864,000.00        864,000.00  
210??    卫生健康支出376,376.83376,376.83  376,376.83       376,376.83376,376.83  376,376.83       
?11?      行政事业单位医疗376,376.83376,376.83  376,376.83       376,376.83376,376.83  376,376.83       
??01        行政单位医疗271,103.10271,103.10  271,103.10       271,103.10271,103.10  271,103.10       
??03        公务员医疗补助67,775.7767,775.77  67,775.77       67,775.7767,775.77  67,775.77       
??99        其他行政事业单位医疗支出37,497.9637,497.96  37,497.96       37,497.9637,497.96  37,497.96       
221??    住房保障支出184,783.68184,783.68  184,783.68       184,783.68184,783.68  184,783.68       
?02?      住房改革支出184,783.68184,783.68  184,783.68       184,783.68184,783.68  184,783.68       
??01        住房公积金184,783.68184,783.68  184,783.68       184,783.68184,783.68  184,783.68       
6-6  部门基本支出情况表
?
部门预算经济科目编码单位、部门预算经济科目名称资金来源
总计财政拨款单位自筹
合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算
小计本级财力专项收入执法办案补助收费成本补偿财政专户管理的收入国有资源(资产)有偿使用收入上年结转小计事业收入事业单位经营收入其他收入
12345678910111213141516171819
??合计8,541,257.958,541,257.958,541,257.958,541,257.95            
365棋牌游戏 推荐网投6615cc_365棋牌错误代码00013_bet365棋牌下载手机版(本级)8,541,257.958,541,257.958,541,257.958,541,257.95            
301?  工资福利支出4,362,856.674,362,856.674,362,856.674,362,856.67            
?01    基本工资742,476.00742,476.00742,476.00742,476.00            
?02    津贴补贴1,712,860.801,712,860.801,712,860.801,712,860.80            
?03    奖金897,873.00897,873.00897,873.00897,873.00            
?08    机关事业单位基本养老保险缴费320,347.40320,347.40320,347.40320,347.40            
?09    职业年金缴费128,138.96128,138.96128,138.96128,138.96            
?10    职工基本医疗保险缴费271,103.10271,103.10271,103.10271,103.10            
?11    公务员医疗补助缴费67,775.7767,775.7767,775.7767,775.77            
?12    其他社会保障缴费37,497.9637,497.9637,497.9637,497.96            
??      工伤保险7,699.327,699.327,699.327,699.32            
??      生育保险15,398.6415,398.6415,398.6415,398.64            
??      其他社会保障缴费14,400.0014,400.0014,400.0014,400.00            
?13    住房公积金184,783.68184,783.68184,783.68184,783.68            
302?  商品和服务支出1,160,057.281,160,057.281,160,057.281,160,057.28            
?01    办公费32,000.0032,000.0032,000.0032,000.00            
?05    水费1,400.001,400.001,400.001,400.00            
?06    电费2,600.002,600.002,600.002,600.00            
?07    邮电费10,000.0010,000.0010,000.0010,000.00            
?09    物业管理费4,200.004,200.004,200.004,200.00            
?11    差旅费40,000.0040,000.0040,000.0040,000.00            
?15    会议费20,000.0020,000.0020,000.0020,000.00            
?16    培训费475,000.00475,000.00475,000.00475,000.00            
?17    公务接待费26,000.0026,000.0026,000.0026,000.00            
?28    工会经费30,797.2830,797.2830,797.2830,797.28            
?29    福利费52,200.0052,200.0052,200.0052,200.00            
?31    公务用车运行维护费70,000.0070,000.0070,000.0070,000.00            
?39    其他交通费用201,960.00201,960.00201,960.00201,960.00            
??      公务交通补贴183,600.00183,600.00183,600.00183,600.00            
??      其他交通费用18,360.0018,360.0018,360.0018,360.00            
?99    其他商品和服务支出193,900.00193,900.00193,900.00193,900.00            
??      离休公用经费1,800.001,800.001,800.001,800.00            
??      退休公用经费6,300.006,300.006,300.006,300.00            
??      其他商品和服务支出185,800.00185,800.00185,800.00185,800.00            
303?  对个人和家庭的补助3,018,344.003,018,344.003,018,344.003,018,344.00            
?01    离休费143,244.00143,244.00143,244.00143,244.00            
?05    生活补助2,615,100.002,615,100.002,615,100.002,615,100.00            
?99    其他对个人和家庭的补助260,000.00260,000.00260,000.00260,000.00            
?
6-7  部门政府性基金预算支出情况表
单位名称:365棋牌游戏 推荐网投6615cc_365棋牌错误代码00013_bet365棋牌下载手机版单位:元
功能科目本年政府性基金预算财政拨款支出
科目名称合计基本支出项目支出
1234567
???支出总计???
部门公开表8
6-8  部门财政拨款支出明细表(按经济科目分类)
单位名称:365棋牌游戏 推荐网投6615cc_365棋牌错误代码00013_bet365棋牌下载手机版单位:元
支        出支        出
政府预算支出经济分类科目一般公共预算政府性基金预算部门预算支出经济分类科目一般公共预算政府性基金预算
科目名称小计基本支出项目支出小计基本支出项目支出科目名称小计基本支出项目支出小计基本支出项目支出
501?机关工资福利支出4,362,856.674,362,856.67    301?工资福利支出4,362,856.674,362,856.67    
?01工资奖金津补贴3,353,209.803,353,209.80    ?01基本工资742,476.00742,476.00    
?02社会保障缴费824,863.19824,863.19    ?02津贴补贴1,712,860.801,712,860.80    
?03住房公积金184,783.68184,783.68    ?03奖金897,873.00897,873.00    
?99其他工资福利支出?  ?  ?06伙食补助费?  ?  
502?机关商品和服务支出1,160,057.281,160,057.28    ?07绩效工资?  ?  
?01办公经费375,157.28375,157.28    ?08机关事业单位基本养老保险缴费320,347.40320,347.40    
?02会议费20,000.0020,000.00    ?09职业年金缴费128,138.96128,138.96    
?03培训费475,000.00475,000.00    ?10职工基本医疗保险缴费271,103.10271,103.10    
?04专用材料购置费      ?11公务员医疗补助缴费67,775.7767,775.77    
?05委托业务费      ?12其他社会保障缴费37,497.9637,497.96    
?06公务接待费26,000.0026,000.00    ?13住房公积金184,783.68184,783.68    
?07因公出国(境)费用      ?14医疗费?  ?  
?08公务用车运行维护费70,000.0070,000.00    ?99其他工资福利支出?  ?  
?09维修(护)费      302?商品和服务支出1,160,057.281,160,057.28    
?99其他商品和服务支出193,900.00193,900.00    ?01办公费32,000.0032,000.00    
503?机关资本性支出(一)?  ?  ?02印刷费      
?01房屋建筑物购建?  ?  ?03咨询费      
?02基础设施建设?  ?  ?04手续费      
?03公务用车购置?  ?  ?05水费1,400.001,400.00    
?05土地征迁补偿和安置支出?  ?  ?06电费2,600.002,600.00    
?06设备购置?  ?  ?07邮电费10,000.0010,000.00    
?07大型修缮?  ?  ?08取暖费?  ?  
?99其他资本性支出?  ?  ?09物业管理费4,200.004,200.00    
504?机关资本性支出(二)?  ?  ?11差旅费40,000.0040,000.00    
?01房屋建筑物购建?  ?  ?12因公出国(境)费用      
?02基础设施建设?  ?  ?13维修(护)费      
?03公务用车购置?  ?  ?14租赁费      
?04设备购置?  ?  ?15会议费20,000.0020,000.00    
?05大型修缮?  ?  ?16培训费475,000.00475,000.00    
?99其他资本性支出?  ?  ?17公务接待费26,000.0026,000.00    
505?对事业单位经常性补助?  ?  ?18专用材料费      
?01工资福利支出?  ?  ?24被装购置费      
?02商品和服务支出?  ?  ?25专用燃料费?  ?  
?99其他对事业单位补助?  ?  ?26劳务费      
506?对事业单位资本性补助?  ?  ?27委托业务费      
?01资本性支出(一)?  ?  ?28工会经费30,797.2830,797.28    
?02资本性支出(二)?  ?  ?29福利费52,200.0052,200.00    
507?对企业补助?  ?  ?31公务用车运行维护费70,000.0070,000.00    
?01费用补贴?  ?  ?39其他交通费用201,960.00201,960.00    
?02利息补贴?  ?  ?40税金及附加费用      
?99其他对企业补助?  ?  ?99其他商品和服务支出193,900.00193,900.00    
508?对企业资本性支出?  ?  303?对个人和家庭的补助3,018,344.003,018,344.00    
?01对企业资本性支出(一)?  ?  ?01离休费143,244.00143,244.00    
?02对企业资本性支出(二)?  ?  ?02退休费      
509?对个人和家庭的补助3,018,344.003,018,344.00    ?03退职(役)费?  ?  
?01社会福利和救助2,615,100.002,615,100.00    ?04抚恤金?  ?  
?02助学金?  ?  ?05生活补助2,615,100.002,615,100.00    
?03个人农业生产补贴?  ?  ?06救济费?  ?  
?05离退休费143,244.00143,244.00    ?07医疗费补助?  ?  
?99其他对个人和家庭补助260,000.00260,000.00    ?08助学金?  ?  
510?对社会保障基金补助?  ?  ?09奖励金?  ?  
?02对社会保险基金补助?  ?  ?10个人农业生产补贴?  ?  
?03补充全国社会保障基金?  ?  ?99其他对个人和家庭的补助260,000.00260,000.00    
511?债务利息及费用支出?  ?  307?债务利息及费用支出?  ?  
?01国内债务付息?  ?  ?01国内债务付息?  ?  
?02国外债务付息?  ?  ?02国外债务付息?  ?  
?03国内债务发行费用?  ?  ?03国内债务发行费用?  ?  
?04国外债务发行费用?  ?  ?04国外债务发行费用?  ?  
512?债务还本支出?  ?  309?资本性支出(基本建设)?  ?  
?01国内债务还本?  ?  ?01房屋建筑物购建?  ?  
?02国外债务还本?  ?  ?02办公设备购置?  ?  
513?转移性支出?  ?  ?03专用设备购置?  ?  
?01上下级政府间转移性支出?  ?  ?05基础设施建设?  ?  
?02援助其他地区支出?  ?  ?06大型修缮?  ?  
?03债务转贷?  ?  ?07信息网络及软件购置更新?  ?  
?04调出资金?  ?  ?08物资储备?  ?  
?05安排预算稳定调节基金?  ?  ?13公务用车购置?  ?  
?06补充预算周转金?  ?  ?19其他交通工具购置?  ?  
514?预备费及预留?  ?  ?21文物和陈列品购置?  ?  
?01预备费?  ?  ?22无形资产购置?  ?  
?02预留?  ?  ?99其他基本建设支出?  ?  
599?其他支出?  ?  310?资本性支出?  ?  
?06赠与?  ?  ?01房屋建筑物购建?  ?  
?07国家赔偿费用支出?  ?  ?02办公设备购置?  ?  
?08对民间非营利组织和群众性自治组织补贴?  ?  ?03专用设备购置?  ?  
?99其他支出?  ?  ?05基础设施建设?  ?  
??????????06大型修缮?  ?  
??????????07信息网络及软件购置更新?  ?  
??????????08物资储备?  ?  
??????????09土地补偿?  ?  
??????????10安置补助?  ?  
??????????11地上附着物和青苗补偿?  ?  
??????????12拆迁补偿?  ?  
??????????13公务用车购置?  ?  
??????????19其他交通工具购置?  ?  
??????????21文物和陈列品购置?  ?  
??????????22无形资产购置?  ?  
??????????99其他资本性支出?  ?  
?????????311?对企业补助(基本建设)?  ?  
??????????01资本金注入?  ?  
??????????99其他对企业补助?  ?  
?????????312?对企业补助?  ?  
??????????01资本金注入?  ?  
??????????03政府投资基金股权投资?  ?  
??????????04费用补贴?  ?  
??????????05利息补贴?  ?  
??????????99其他对企业补助?  ?  
?????????313?对社会保障基金补助?  ?  
??????????02对社会保险基金补助?  ?  
??????????03补充全国社会保障基金?  ?  
?????????399?其他支出?  ?  
??????????06赠与?  ?  
??????????07国家赔偿费用支出?  ?  
??????????08对民间非营利组织和群众性自治组织补贴?  ?  
??????????99其他支出?  ?  
??支  出  总  计8,541,257.958,541,257.95    ??支  出  总  计8,541,257.958,541,257.95    
部门公开表9
6-9  部门“三公”经费预算财政拨款情况表
单位:元
项目年初预算数上年预算数本年预算与上年预算对比
增减额增减幅度
合计96,000.00104,600.00-8,600.00-8.22%
1.因公出国(境)费用    
2.公务接待费26,000.0029,600.00-3,600.00-12.16%
3.公务用车购置及运行费70,000.0075,000.00-5,000.00-6.67%
其中:(1)公务用车购置费    
      (2)公务用车运行费70,000.0075,000.00-5,000.00-6.67%
6-10 州本级项目支出绩效目标表
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单位名称、项目名称项目目标一级指标二级指标三级指标指标值绩效指标值设定依据及数据来源说明
12345678
????????
6-11 州本级项目支出绩效目标表(另文下达)
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单位名称、项目名称项目目标一级指标二级指标三级指标指标值绩效指标值设定依据及数据来源说明
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